Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200034	2020	ESPIK Group s.r.o.	vývoz odpadu	22,80 €	21.01.2020	27.10.2020	20200034_-_espik_group_s.r.o.pdf
20200033	2020	VVS , a.s.	spotreba vody	1 589,00 €	08.01.2020	27.10.2020	20200033_-_vvs_a.s.pdf
20200032	2020	MasterWeb s.r.o.	programovacie práce	70,00 €	24.01.2020	27.10.2020	20200032_-_masterweb_s.r.o.pdf
20200031	2020	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	25,84 €	24.01.2020	27.10.2020	20200031_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200030	2020	Indícia, n.o.	školenie	157,00 €	22.01.2020	27.10.2020	20200030_-_indicia_n.o.pdf
20200029	2020	Darko Poljak	oprava zosilňovača	30,00 €	14.01.2020	27.10.2020	20200029_-_darko_poljak.pdf
20200028	2020	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,75 €	22.01.2020	27.10.2020	20200028_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20200027	2020	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	103,08 €	17.01.2020	27.10.2020	20200027_-_rajo_a.s.pdf
20200026	2020	INMEDIA, s.r.o.	partner	126,54 €	24.01.2020	27.10.2020	20200026_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200025	2020	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	48,32 €	23.01.2020	27.10.2020	20200025_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola