Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200076	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	52,51 €	20.02.2020	28.10.2020	20200076_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200075	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	91,85 €	17.02.2020	28.10.2020	20200075_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200074	2020	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	10,37 €	18.02.2020	28.10.2020	20200074_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20200073	2020	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	474,02 €	14.02.2020	28.10.2020	20200073_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20200071	2020	SŠJ	obedy žiaci	1 761,96 €	07.02.2020	28.10.2020	20200071_-_ssj.pdf
20200070	2020	SŠJ	obedy zamestnanci	463,65 €	07.02.2020	28.10.2020	20200070_-_ssj.pdf
20200069	2020	SŠJ	obedy zo SF	56,20 €	07.02.2020	28.10.2020	20200069_-_ssj.pdf
20200068	2020	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	07.02.2020	28.10.2020	20200068_-_espik_group_s.r.o.pdf
20200067	2020	KOMENSKY, s.r.o.	virtuálna knižnica	16,56 €	10.02.2020	28.10.2020	20200067_-_komensky_s.r.o.pdf
20200066	2020	SANET	členský poplatok	33,00 €	03.02.2020	28.10.2020	20200066_-_sanet.pdf

Evanjelická spojená škola