Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190351	2019	Dušan Damankoš	stavebné práce	1 160,00 €	25.07.2019	15.08.2019	20190351_-_dusan_damankos.pdf
20190350	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	104,64 €	19.07.2019	15.08.2019	20190350_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190349	2019	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	22,41 €	15.07.2019	15.08.2019	20190349_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190348	2019	MILK-AGRO s.r.o.	potraviny	79,02 €	16.07.2019	15.08.2019	20190348_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20190347	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	113,03 €	15.07.2019	15.08.2019	20190347_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190346	2019	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	08.07.2019	15.08.2019	20190346_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190345	2019	MB TECH BB s.r.o.	notebooky	1 041,90 €	08.07.2019	15.08.2019	20190345_-_mb_tech_bb_s.r.o.pdf
20190344	2019	Orange Slovensko, a.s.	telefón	41,60 €	06.07.2019	15.08.2019	20190344_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190343	2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	aSc agenda	479,00 €	04.07.2019	15.08.2019	20190343_-_asc_applied_software_consultants_s.r.o.pdf
20190342	2019	Fax & Copy Prešov s.r.o.	oprava tlačiarne	67,20 €	04.07.2019	15.08.2019	20190342_-_faxcopy_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola