Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190341	2019	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	260,00 €	03.07.2019	15.08.2019	20190341_-_anna_gogova.pdf
20190340	2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	čipové prívesky	30,00 €	03.07.2019	15.08.2019	20190340_-_asc_applied_software_consultants_s.r.o.pdf
20190339	2019	GLENN s.r.o.	riadenie projektu	1 080,00 €	02.07.2019	15.08.2019	20190339_-_glenn_s.r.o.pdf
20190338	2019	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	doména ESSPO	61,79 €	01.07.2019	15.08.2019	20190338_-_exo_technologies_s.r.o.pdf
20190337	2019	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programov	16,56 €	01.07.2019	15.08.2019	20190337_-_komensky_s.r.o.pdf
20190336	2019	BTS-PO, s.r.o.	civilná ochrana	90,00 €	01.07.2019	15.08.2019	20190336_-_bts-po_s.r.o.pdf
20190335	2019	BTS-PO, s.r.o.	výkon bezpečnostno-technickej služby	263,04 €	01.07.2019	15.08.2019	20190335_-_bts-po_s.r.o.pdf
20190334	2019	innogy Slovensko, s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.07.2019	15.08.2019	20190334_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190333	2019	Slovak Telekom, a.s.	telefón pevná linka	39,79 €	01.07.2019	15.08.2019	20190333_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190332	2019	VVS, a.s.	spotreba vody	1 243,20 €	28.06.2019	15.08.2019	20190332_-_vvs_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola