| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190301 | 2019 | ŠEVT a.s. | kancelárske potreby | 76,44 € | 18.06.2019 | 19.07.2019 |
 20190301_-_sevt_a.s.pdf |
| 20190300 | 2019 | ADGAMTOUR s.r.o. | doprava ŠvP | 800,00 € | 17.06.2019 | 19.07.2019 |
20190300_-_adgamtour_s.r.o.pdf |
| 20190299 | 2019 | ADGAMTOUR s.r.o. | doprava ŠvP | 900,00 € | 17.06.2019 | 19.07.2019 |
20190299_-_adgamtour_s.r.o.pdf |
| 20190298 | 2019 | Eurogastrop, s.r.o. | oprava digestora | 614,28 € | 14.06.2019 | 19.07.2019 |
20190298_-_eurogastrop_s.r.o.pdf |
| 20190297 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 556,63 € | 14.06.2019 | 19.07.2019 |
20190297_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
| 20190296 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 12.06.2019 | 19.07.2019 |
20190296_-_espik_group_s.r.o.pdf |
| 20190295 | 2019 | VAHASPOL | oprava váhy | 36,00 € | 12.06.2019 | 19.07.2019 |
20190295_-_vahaspol.pdf |
| 20190294 | 2019 | R.D.Kunst | kancelárske potreby | 996,93 € | 12.06.2019 | 19.07.2019 |
20190294_-_r.d.kunst_.pdf |
| 20190293 | 2019 | ŠvP Detský raj | ubytovanie a strava ŠvP | 5 443,50 € | 12.06.2019 | 19.07.2019 |
20190293_-_svp_detsky_raj.pdf |
| 20190292 | 2019 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 286,00 € | 10.06.2019 | 19.07.2019 |
20190292_-_anna_gogova.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- …
- nasledujúca ›
- posledná »