Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190280 2019 KOMENSKY, s.r.o. aktualizácia programov 16,56 € 03.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190280_-_komensky_s.r.o.pdf
20190279 2019 OZ Plavecká škola NEMO predplavecká príprava 1 632,00 € 03.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190279_-_oz_plavecka_skola_nemo_presov.pdf
20190278 2019 OBS Prešov, s.r.o. upratovacie služby 348,00 € 31.05.2019 19.07.2019 PDF icon 20190278_-_obs_presov_s.r.o.pdf
20190277 2019 VVS, a.s. spotreba vody 1 237,42 € 30.05.2019 19.07.2019 PDF icon 20190277_-_vvs_a.s.pdf
20190276 2019 JurisDat predplatné časopisu 25,00 € 24.05.2019 19.07.2019 PDF icon 20190276_-_jurisdat.pdf
20190274 2019 VSE a.s. spotreba elektriny 1 030,00 € 10.05.2019 19.07.2019 PDF icon 20190274_-_vse_a.s.pdf
20190273 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 77,15 € 06.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190273_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190272 2019 Pekáreň JALE Tulčík pekárenské výrobky 114,60 € 04.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190272_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190271 2019 innogy Slovensko, s.r.o. spotreba plynu 2 500,00 € 01.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190271_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190270 2019 Slovak Telekom, a.s. telefón 45,97 € 01.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190270_-_slovak_telekom_a.s.pdf

Stránky