Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190249	2019	Peritech, s.r.o.	čistiace prostriedky	66,28 €	31.05.2019	18.07.2019	20190249_-_peritech_s.r.o.pdf
20190248	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	47,48 €	17.05.2019	18.07.2019	20190248_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190247	2019	Peritech, s.r.o.	čistiace prostriedky	761,83 €	13.05.2019	18.07.2019	20190247_-_peritech_s.r.o.pdf
20190246	2019	Peritech, s.r.o.	čistiace prostriedky	44,70 €	16.05.2019	18.07.2019	20190246_-_peritech_s.r.o.pdf
20190245	2019	Peritech, s.r.o.	čistiace prostriedky	188,62 €	09.05.2019	18.07.2019	20190245_-_peritech_s.r.o.pdf
20190244	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	7,92 €	23.05.2019	18.07.2019	20190244_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190243	2019	A.B.I.E.S. s.r.o.	stromy	523,00 €	23.05.2019	18.07.2019	20190243_-_a.b.i.e.s._s.r.o.pdf
20190242	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	61,03 €	23.05.2019	18.07.2019	20190242_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190241	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	171,39 €	23.05.2019	18.07.2019	20190241_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190240	2019	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	69,22 €	22.05.2019	18.07.2019	20190240_-_pekaren_jale_tulcik.pdf

Evanjelická spojená škola