Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190208 2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 1 006,89 € 30.04.2019 18.07.2019 PDF icon 20190208_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190207 2019 MILK-AGRO s.r.o. mliečne výrobky 924,48 € 30.04.2019 18.07.2019 PDF icon 20190207_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20190206 2019 SŠJ obedy žiaci 1 014,72 € 30.04.2019 18.07.2019 PDF icon 20190206_-_ssj.pdf
20190205 2019 SŠJ obedy zamestnanci 484,25 € 30.04.2019 18.07.2019 PDF icon 20190205_-_ssj.pdf
20190204 2019 SŠJ obedy zo SF 65,00 € 30.04.2019 18.07.2019 PDF icon 20190204_-_ssj.pdf
20190203 2019 OBS Prešov, s.r.o. upratovacie služby 285,60 € 30.04.2019 18.07.2019 PDF icon 20190203_-_obs_presov_s.r.o.pdf
20190202 2019 VVS, a.s. spotreba vody 1 225,27 € 30.04.2019 18.07.2019 PDF icon 20190202_-_vvs_a.s.pdf
20190201 2019 MEMC Ichthys služby 130,00 € 29.04.2019 18.07.2019 PDF icon 20190201_-_memc_ichthys.pdf
20190200 2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie, zelenina 9,77 € 29.04.2019 18.06.2019 PDF icon 20190200_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190199 2019 RYBA Košice s.r.o. potraviny 186,65 € 25.04.2019 18.06.2019 PDF icon 20190199_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Stránky