Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190198	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	186,18 €	25.04.2019	18.06.2019	20190198_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190197	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	30,98 €	24.04.2019	18.06.2019	20190197_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190196	2019	RAABE Slovensko, s.r.o.	časopisy	42,76 €	23.04.2019	18.06.2019	20190196_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20190195	2019	SOZA	poplatok za používanie hudobných diel	237,12 €	23.04.2019	18.06.2019	20190195_-_soza.pdf
20190194	2019	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	95,30 €	23.04.2019	18.06.2019	20190194_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190193	2019	GBÚ ECAV Slovensko, Orange Slovensko, a.s.	telefón	29,68 €	18.04.2019	18.06.2019	20190193_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190192	2019	Ing. VRANÍK František BIOFER	deratizačné práce	150,00 €	18.04.2019	18.06.2019	20190192_-_biofer_zdruzenie.pdf
20190191	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	53,23 €	17.04.2019	18.06.2019	20190191_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190189	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	20,64 €	16.04.2019	18.06.2019	20190189_-_rajo_a.s.pdf
20190188	2019	IT Ware, s.r.o.	Ubiquity AP AC Lite	264,00 €	16.04.2019	18.06.2019	20190188_-_it_ware_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola