Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190157	2019	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka	39,79 €	01.04.2019	07.05.2019	20190157_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190156	2019	SŠJ	obedy žiaci	1 125,60 €	31.03.2019	07.05.2019	20190156_-_ssj.pdf
20190155	2019	SŠJ	obedy zamestnanci	601,96 €	31.03.2019	07.05.2019	20190155_-_ssj.pdf
20190154	2019	SŠJ	obedy zo SF	80,80 €	31.03.2019	07.05.2019	20190154_-_ssj.pdf
20190153	2019	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	43,56 €	25.03.2019	07.05.2019	20190153_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190152	2019	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	aktualizácia programov	9,90 €	21.03.2019	07.05.2019	20190152_-_komensky_viral_s.r.o.pdf
20190151	2019	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	43,66 €	18.03.2019	07.05.2019	20190151_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20190150	2019	GLENN s.r.o.	riadenie	1 080,00 €	15.03.2019	07.05.2019	20190150_-_glenn_s.r.o.pdf
20190149	2019	GLENN s.r.o.	vypracovanie ŽoNFP	2 000,00 €	15.03.2019	07.05.2019	20190149_-_glenn_s.r.o.pdf
20190148	2019	R. D. Kunst	čistiace prostriedky	999,92 €	07.03.2019	07.05.2019	20190148_-_r.d.kunst_.pdf

Evanjelická spojená škola