Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170251	2017	SŠJ	obedy zo SF	67,00 €	31.05.2017	18.07.2017	20170251_-_ssj.pdf
20170250	2017	SŠJ	obedy žiaci	850,92 €	31.05.2017	18.07.2017	20170250_-_ssj.pdf
20170249	2017	SŠJ	obedy zamestnanci	482,40 €	31.05.2017	18.07.2017	20170249_-_ssj.pdf
20170248	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	927,73 €	26.05.2017	18.07.2017	20170248_-_vvs_a.s.pdf
20170247	2017	ELARIN, s.r.o.	učebné pomôcky	222,00 €	24.02.2017	18.07.2017	20170247_-_elarin_s.r.o.pdf
20170246	2017	TAXOVIA, s.r.o.	seminár - strava	200,00 €	29.04.2017	18.07.2017	20170246_-_taxovia_s.r.o.pdf
20170244	2017	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	85,67 €	05.06.2017	18.07.2017	20170244_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170243	2017	INMEDIA, spol. s.r.o.	potraviny	40,03 €	02.06.2017	18.07.2017	20170243_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170242	2017	INMEDIA, spol. s.r.o.	potraviny	70,23 €	02.06.2017	18.07.2017	20170242_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170241	2017	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	928,23 €	31.05.2017	18.07.2017	20170241_-_milk-agro_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola