Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170240	2017	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	959,79 €	31.05.2017	18.07.2017	20170240_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20170239	2017	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	507,65 €	31.05.2017	18.07.2017	20170239_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20170238	2017	IT Ware, s.r.o.	elektroinštalačné práce	384,00 €	29.05.2017	18.07.2017	20170238_-_it_ware_s.r.o.pdf
20170237	2017	Róbert Dušan Kunst	kancelárske potreby	600,00 €	02.06.2017	18.07.2017	20170237_-_r.d.kunst_.pdf
20170236	2017	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	36,61 €	24.05.2017	18.07.2017	20170236_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20170235	2017	SANET	internet	150,00 €	17.05.2017	18.07.2017	20170235_-_sanet.pdf
20170234	2017	Tranoscius a.s.	predplatné novín	50,70 €	09.05.2017	18.07.2017	20170234_-_tranoscius_a.s.pdf
20170233	2017	GBÚ Bratislava, Orange Slovensko, a.s.	telefón	26,69 €	10.05.2017	18.07.2017	20170233_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20170232	2017	Komensky, s.r.o.	aktualizácia programov	19,01 €	20.04.2017	18.07.2017	20170232_-_komensky_s.r.o.pdf
20170231	2017	VSE, a.s.	spotreba elektriny	1 040,00 €	10.05.2017	18.07.2017	20170231_-_vse_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola