Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20170038 2017 SŠJ obedy zo SF 44,40 € 03.02.2017 11.04.2017 PDF icon 20170038_-_ssj.pdf
20170037 2017 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 25,92 € 03.02.2017 11.04.2017 PDF icon 20170037_-_espik_group_s.r.o.pdf
20170036 2017 SŠJ obedy žiaci 707,28 € 03.02.2017 11.04.2017 PDF icon 20170036_-_ssj.pdf
20170035 2017 SŠJ obedy zamestnanci 426,24 € 03.02.2017 11.04.2017 PDF icon 20170035_-_ssj.pdf
20170034 2017 Anna Gogová administratívne a účtovnícke práce 440,00 € 02.02.2017 11.04.2017 PDF icon 20170034_-_anna_gogova.pdf
20170033 2017 Slovak Telekom, a.s. telefón 42,34 € 02.02.2017 11.04.2017 PDF icon 20170033_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20170032 2017 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 3 188,00 € 01.02.2017 11.04.2017 PDF icon 20170032_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20170030 2017 Pekáreň JALE Tulčík pekárenské výrobky 91,39 € 01.02.2017 11.04.2017 PDF icon 20170030_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170029 2017 MILK-AGRO, s.r.o. potraviny 1 361,41 € 31.01.2017 11.04.2017 PDF icon 20170029_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20170028 2017 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 794,13 € 31.01.2017 11.04.2017 PDF icon 20170028_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf

Stránky