Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170005	2017	GBÚ Bratislava, Orange Slovensko, a.s.	telefón	44,35 €	11.01.2017	05.04.2017	20170005_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20170004	2017	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	21,98 €	08.01.2017	05.04.2017	20170004_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20170003	2017	Minerálne vody a.s.	minerálka	12,91 €	09.01.2017	05.04.2017	20170003_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20170002	2017	RYBA Košice, s.r.o.	potraviny	132,43 €	03.01.2017	05.04.2017	20170002_-_ryba_kosices.r.o.pdf
20170001	2017	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 188,00 €	01.01.2017	05.04.2017	20170001_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20160582	2016	Anna Gogová	administratívne práce	217,60 €	06.12.2016	02.04.2017	20160582_-_anna_gogova.pdf
20160581	2016	VVS, a.s.	spotreba vody	768,18 €	22.12.2016	02.04.2017	20160581_-_vvs_a.s.pdf
20160580	2016	ESPIK Group s.r.o.	odvoz odpadu	25,92 €	31.12.2016	02.04.2017	20160580_-_espik_group_s.r.o.pdf
20160579	2016	SŠJ	obedy zamestnanci	391,68 €	21.12.2016	02.04.2017	20160579_-_ssj.pdf
20160578	2016	Východný dištrikt ECAV	predplatné novín	36,00 €	22.12.2016	02.04.2017	20160578_-_vd_ecav.pdf

Evanjelická spojená škola