Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160547	2016	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	360,00 €	05.12.2016	31.03.2017	20160547_-_anna_gogova.pdf
20160546	2016	MEMC Ichthys	ubytovanie a strava	257,40 €	05.12.2016	31.03.2017	20160546_-_memc_ichthys.pdf
20160545	2016	Slovak Telekom, a.s.	telefón	43,07 €	02.12.2016	31.03.2017	20160545_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20160544	2016	PcProfi, s.r.o.	prístup do databázy	199,00 €	02.12.2016	31.03.2017	20160544_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20160543	2016	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	02.12.2016	31.03.2017	20160543_-_espik_group_s.r.o.pdf
20160542	2016	PcProfi, s.r.o.	tonery	332,40 €	30.11.2016	31.03.2017	20160542_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20160541	2016	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	841,84 €	30.11.2016	31.03.2017	20160541_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20160540	2016	SŠJ	obedy zo SF	54,00 €	01.12.2016	31.03.2017	20160540_-_ssj.pdf
20160539	2016	SŠJ	obedy zamestnanci	518,40 €	01.12.2016	31.03.2017	20160539_-_ssj.pdf
20160538	2016	SŠJ	obedy žiaci	882,84 €	01.12.2016	31.03.2017	20160538_-_ssj.pdf

Evanjelická spojená škola