Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160557	2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	vajcia v škrupine	17,28 €	13.12.2016	02.04.2017	20160557_-_bidvest_slovakia_s.r.o.pdf
20160556	2016	VSE a.s.	spotreba elektriny	542,02 €	09.12.2016	02.04.2017	20160556_-_vse_a.s.pdf
20160555	2016	VSE a.s.	spotreba elektriny	1 650,00 €	09.12.2016	02.04.2017	20160555_-_vse_a.s.pdf
20160554	2016	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 188,00 €	01.12.2016	02.04.2017	20160554_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20160553	2016	VVS, a.s.	spotreba vody	861,47 €	28.11.2016	02.04.2017	20160553_-_vvs_a.s.pdf
20160552	2016	DOXX Stravné lístky, s.r.o.	benefitné poukážky	2 968,00 €	14.12.2016	02.04.2017	20160552_-_doxx_stravne_listky_s.r.o.pdf
20160551	2016	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	21,98 €	08.12.2016	02.04.2017	20160551_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20160550	2016	Ing. Jaroslav Marinica-MARINI	oprava konvektomatu	300,00 €	07.12.2016	31.03.2017	20160550_-_ing._jaroslav_marinica-marini.pdf
20160549	2016	Daffer s.r.o.	tabuľa keramická	557,64 €	07.12.2016	31.03.2017	20160549_-_daffer_s.r.o.pdf
20160548	2016	BTS-PO, s.r.o.	bezpečnostnotechnické služby	259,20 €	05.12.2016	31.03.2017	20160548_-_bts-po_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola