Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160577	2016	PELADIO s.r.o.	ubytovanie	52,30 €	23.11.2016	02.04.2017	20160577_-_peladio_s.r.o.pdf
20160576	2016	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	29,46 €	27.12.2016	02.04.2017	20160576_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20160575	2016	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	64,43 €	21.12.2016	02.04.2017	20160575_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20160574	2016	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s.	telefón	26,57 €	02.04.2017	03.12.2016	20160574_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20160573	2016	SŠJ	obedy žiaci	660,24 €	21.12.2016	02.04.2017	20160573_-_ssj.pdf
20160572	2016	SŠJ	obedy zo SF	40,80 €	21.12.2016	02.04.2017	20160572_-_ssj.pdf
20160571	2016	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	242,13 €	22.12.2016	02.04.2017	20160571_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20160570	2016	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	535,39 €	21.12.2016	02.04.2017	20160570_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20160569	2016	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	102,58 €	19.12.2016	02.04.2017	20160569_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20160568	2016	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	15,52 €	19.12.2016	02.04.2017	20160568_-_mineralne_vody_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola