Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200278	2020	IT Ware, s.r.o.	dátové rozvody	540,00 €	03.08.2020	08.11.2020	20200278_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200277	2020	VSE a.s.	spotreba elektriny	910,00 €	07.07.2020	08.11.2020	20200277_-_vse_a.s.pdf
20200276	2020	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.08.2020	08.11.2020	20200276_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20200275	2020	Orange Slovensko, a.s.	internet	9,10 €	06.08.2020	08.11.2020	20200275_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20200274	2020	Slovak Telekom, a.s.	telefón	29,00 €	01.08.2020	08.11.2020	20200274_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20200273	2020	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	31.07.2020	08.11.2020	20200273_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200272	2020	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	6,48 €	31.07.2020	08.11.2020	20200272_-_espik_group_s.r.o.pdf
20200271	2020	KOMENSKY, s.r.o.	virtuálna knižnica	16,56 €	04.08.2020	08.11.2020	20200271_-_komensky_s.r.o.pdf
20200270	2020	Mária Vaverková	administratívne práce	160,00 €	04.08.2020	08.11.2020	20200270_-_maria_vaverkova.pdf
20200269	2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ochrana osobných údajov	42,00 €	01.08.2020	08.11.2020	20200269_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola