Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200258	2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	aSc Agenda Komplet	479,00 €	03.07.2020	31.10.2020	20200258_-_asc_s.r.o.pdf
20200257	2020	BTS-PO, s.r.o.	bezpečnostnotechnické služby	264,00 €	03.07.2020	31.10.2020	20200257_-_bts-po_s.r.o.pdf
20200256	2020	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.07.2020	31.10.2020	20200256_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20200255	2020	Slovak Telekom, a.s.	telefón	29,00 €	01.07.2020	31.10.2020	20200255_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20200254	2020	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s.	telefón	113,59 €	19.06.2020	31.10.2020	20200254_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20200253	2020	SŠJ	obedy žiaci	350,64 €	29.06.2020	31.10.2020	20200253_-_ssj.pdf
20200252	2020	R. D. Kunst	čistiace prostriedky	565,95 €	18.06.2020	31.10.2020	20200252_-_r.d.kunst_.pdf
20200251	2020	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	19,44 €	30.06.2020	31.10.2020	20200251_-_espik_group_s.r.o.pdf
20200250	2020	BTS-PO, s.r.o.	civilná ochrana	90,00 €	03.07.2020	31.10.2020	20200250_-_bts-po_s.r.o.pdf
20200249	2020	MD2 Management s.r.o.	riadenie projektu	250,00 €	10.07.2020	31.10.2020	20200249_-_md2_management_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola