Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200208	2020	Orange Slovensko, a.s.	telefón	43,99 €	06.06.2020	30.10.2020	20200208_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20200207		VSE a.s.	spotreba elektriny	449,13 €	05.06.2020	30.10.2020	20200207_-_vse_a.s.pdf
20200206	2020	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	73,18 €	04.06.2020	30.10.2020	20200206_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20200205	2020	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	87,96 €	03.06.2020	30.10.2020	20200205_-_rajo_a.s.pdf
20200204	2020	MEDIK BO s.r.o.	prehľadná prepážka	200,16 €	02.06.2020	30.10.2020	20200204_-_medik_bo_s.r.o.pdf
20200203	2020	Slovak Telekom, a.s.	telefón	29,00 €	01.06.2020	30.10.2020	20200203_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20200202	2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ochrana osobných údajov	42,00 €	01.06.2020	30.10.2020	20200202_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20200201	2020	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.06.2020	30.10.2020	20200201_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20200200	2020	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	10,37 €	01.06.2020	30.10.2020	20200200_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20200199	2020	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	31.05.2020	30.10.2020	20200199_-_it_ware_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola