Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190575	2019	Orange Slovensko, a.s.	telefón, internet	42,29 €	06.12.2019	16.02.2020	20190575_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190574	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	91,58 €	05.12.2019	16.02.2020	20190574_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190573	2019	UNIQUE SR s.r.o.	potraviny	367,44 €	03.12.2019	16.02.2020	20190573_-_unique_sr_s.r.o.pdf
20190572	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	283,07 €	05.12.2019	16.02.2020	20190572_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190571	2019	GLENN s.r.o.	riadenie projektu	720,00 €	09.12.2019	16.02.2020	20190571_-_glenn_s.r.o.pdf
20190570	2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby 12/19	42,00 €	01.12.2019	16.02.2020	20190570_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20190569	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	7,92 €	02.12.2019	16.02.2020	20190569_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190568	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	75,84 €	02.12.2019	16.02.2020	20190568_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190567	2019	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	33,12 €	04.12.2019	16.02.2020	20190567_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190566	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	44,71 €	19.11.2019	16.02.2020	20190566_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola