Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190545 2019 REVIKO, s.r.o. revízia kotlov 150,00 € 16.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190545_-_reviko_s.r.o.pdf
20190544 2019 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. stravné lístky 1 992,00 € 21.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190544_-_doxx-stravne_listky_s.r.o.pdf
20190543 2019 FIMESART s.r.o. ročenka 998,80 € 15.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190543_-_fimesart_s.r.o.pdf
20190542 2019 National Pen kancelárske potreby 96,00 € 06.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190542_-_national_pen.pdf
20190541 2019 SŠJ obedy zamestnanci 688.05 € 07.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190541_-_ssj.pdf
20190540 2019 SŠJ dotácia-obedy žiaci 2 140,08 € 07.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190540_-_ssj.pdf
20190539 2019 SŠJ obedy zo SF 83,40 € 07.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190539_-_ssj.pdf
20190538 2019 ESŠ, Martin školenie 315,00 € 15.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190538_-_ess_martin.pdf
20190537 2019 PU v Prešove kurz 150,00 € 08.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190537_-_pu_v_presove.pdf
20190536 2019 RYBA Košice s.r.o. potraviny 40,38 € 13.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190536_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Stránky