Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190525	2019	VLAFER	oprava a servis plynových kotlov	260,64 €	21.10.2019	16.02.2020	20190525_-_vlafer.pdf
20190524	2019	VSE a.s.	spotreba elektriny	757,22 €	08.02.2019	16.02.2020	20190524_-_vse_a.s.pdf
20190523	2019	VVS, a.s.	spotreba vody	1 197,49 €	01.11.2019	16.02.2020	20190523_-_vvs_a.s.pdf
20190522	2019	Muziker, a.s.	combo	219,00 €	24.10.2019	16.02.2020	20190522_-_muziker_a.s.pdf
20190521	2019	IT Ware, s.r.o.	IT support 09/19	150,00 €	30.09.2019	16.02.2020	20190521_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190520	2019	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.11.2019	16.02.2020	20190520_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190519	2019	Slovak Telekom, a.s.	telefón	39,79 €	01.11.2019	16.02.2020	20190519_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190518	2019	Orange Slovensko, a.s.	telefón, mobilný internet	35,11 €	06.11.2019	16.02.2020	20190518_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190517	2019	IT Ware, s.r.o.	IT support 10/19	150,00 €	31.10.2019	16.02.2020	20190517_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190516	2019	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	33,12 €	30.10.2019	16.02.2020	20190516_-_espik_group_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola