Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190495 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 58,34 € | 17.10.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
20190494 | 2019 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 286,00 € | 13.09.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
20190493 | 2019 | News and Media Holding a.s. | časopis | 89,00 € | 15.10.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
20190492 | 2019 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 32,82 € | 14.10.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
20190491 | 2019 | IVAN-KOM, s.r.o. | revízie komínov | 30,00 € | 11.10.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
20190490 | 2019 | PcProfi, s.r.o. | tonery | 407,00 € | 14.10.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
20190488 | 2019 | Molnár Jaroslav | doprava | 720,00 € | 17.10.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
20190486 | 2019 | MasterWeb s.r.o. | aktualizácia programov | 60,00 € | 15.10.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
20190485 | 2019 | MasterWeb s.r.o. | aktualizácia programov | 120,00 € | 15.10.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
20190484 | 2019 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 583,34 € | 08.10.2019 | 09.02.2020 |
![]() |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- …
- nasledujúca ›
- posledná »