| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190463 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 259,20 € | 03.10.2019 | 09.02.2020 |
 20190463_-_bts-po_s.r.o.pdf |
| 20190462 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 90,00 € | 03.10.2019 | 09.02.2020 |
20190462_-_bts-po_s.r.o.pdf |
| 20190461 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 101,28 € | 02.10.2019 | 09.02.2020 |
20190461_-_rajo_a.s.pdf |
| 20190460 | 2019 | SŠJ | obedy - projektový týždeň | 18,00 € | 02.10.2019 | 09.02.2020 |
20190460_-_ssj.pdf |
| 20190459 | 2019 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.10.2019 | 09.02.2020 |
20190459_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
| 20190458 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefón - pevná linka | 40,48 € | 01.10.2019 | 09.02.2020 |
20190458_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
| 20190457 | 2019 | SŠJ | réžia žiaci | 1 551,48 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 |
20190457_-_ssj.pdf |
| 20190456 | 2019 | SŠJ | obedy žiakov | 938,40 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 |
20190456_-_ssj.pdf |
| 20190455 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 71,80 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 |
20190455_-_ssj.pdf |
| 20190454 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnancov | 592,35 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 |
20190454_-_ssj.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- nasledujúca ›
- posledná »