Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190483	2019	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programu	16,56 €	01.10.2019	09.02.2020	20190483_-_komensky_s.r.o.pdf
20190482	2019	GLENN s.r.o.	riadenie projektu	1 080,00 €	08.10.2019	09.02.2020	20190482_-_glenn_s.r.o.pdf
20190481	2019	EUROPAPIER Slovensko, s.r.o.	toaletný papier	525,52 €	30.09.2019	09.02.2020	20190481_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20190480	2019	BIOFER združenie	deratizačné služby	72,00 €	11.10.2019	09.02.2020	20190480_-_biofer_zdruzenie.pdf
20190479	2019	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	08.10.2019	09.02.2020	20190479_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190478	2019	BB-Interiér s.r.o.	koberec	167,80 €	08.10.2019	09.02.2020	20190478_-_bb-interier_s.r.o.pdf
20190477	2019	GASTROLUX, s.r.o.	vybavenie kuchyne	366,00 €	08.10.2019	09.02.2020	20190477_-_gastrolux_s.r.o.pdf
20190476	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	286,67 €	16.10.2019	09.02.2020	20190476_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190475	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	412,50 €	16.10.2019	09.02.2020	20190475_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190474	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	612,23 €	11.10.2019	09.02.2020	20190474_-_jurkohouse_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola