Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190555	2019	Alza CZ a.s.	USB kľúč	1 284,88 €	08.11.2019	16.02.2020	20190555_-_alza_cz_a.s.pdf
20190554	2019	R. D. Kunst	čistiace prostriedky	1 094,29 €	01.10.2019	16.02.2020	20190554_-_r._d._kunst.pdf
20190553	2019	R. D. Kunst	kancelárske potreby	915,55 €	02.10.2019	16.02.2020	20190553_-_r._d._kunst.pdf
20190552	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	78,01 €	20.11.2019	16.02.2020	20190552_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190551	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	138,19 €	20.11.2019	16.02.2020	20190551_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190550	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	92,04 €	15.11.2019	16.02.2020	20190550_-_rajo_a.s.pdf
20190549	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	80,16 €	22.11.2019	16.02.2020	20190549_-_rajo_a.s.pdf
20190548	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	152,05 €	26.11.2019	16.02.2020	20190548_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190547	2019	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s.	telefón	32,20 €	14.11.2019	16.02.2020	20190547_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190546	2019	SANET	internet	150,00 €	15.11.2019	16.02.2020	20190546_-_sanet.pdf

Evanjelická spojená škola