Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20210231	2021	VSE a.s.	spotreba elektriny	1 140,00 €	07.05.2021	05.09.2021	20210231_-_vse_a.s.pdf
20210230	2021	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.06.2021	05.09.2021	20210230_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20210229	2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	42,00 €	01.06.2021	05.09.2021	20210229_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20210228	2021	R. D. Kunst	čistiace prostriedky	999,39 €	15.04.2021	05.09.2021	20210228_-_r._d._kunst.pdf
20210227	2021	R. D. Kunst	kancelárske potreby	499,97 €	15.04.2021	05.09.2021	20210227_-_r._d._kunst.pdf
20210226	2021	GastroRex, s.r.o.	škrabka zemiakov	1 050,00 €	24.05.2021	05.09.2021	20210226_-_gastrorex_s.r.o.pdf
20210225	2021	EUROPAPIER Slovensko, s.r.o.	čistiace prostriedky	376,28 €	19.05.2021	05.09.2021	20210225_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20210224	2021	Andrej Višňovský	tvrdé obaly	80,00 €	25.05.2021	05.09.2021	20210224_-_andrej_visnovsky.pdf
20210223	2021	UNIQUE SR s.r.o.	ovocné šťavy	406,14 €	03.06.2021	05.09.2021	20210223_-_unique_sr_s.r.o.pdf
20210222	2021	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	120,96 €	03.06.2021	05.09.2021	20210222_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola