Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170385	2017	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	133,95 €	14.09.2017	25.01.2018	20170385_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170384	2017	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	27,25 €	14.09.2017	25.01.2018	20170384_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170383	2017	GLOSSA	učebnice	1 095,00 €	31.08.2017	25.01.2018	20170383_-_glossa.pdf
20170382	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	360,37 €	28.08.2017	25.01.2018	20170382_-_vvs_a.s.pdf
20170380	2017	R. D. Kunst	učebné pomôcky	750,00 €	06.09.2017	24.01.2018	20170380_-_r._d._kunst.pdf
20170379	2017	R. D. Kunst	kancelárske potreby	124,74 €	06.09.2017	24.01.2018	20170379_-_r._d._kunst.pdf
20170378	2017	R. D. Kunst	čistiace prostriedky	84,00 €	06.09.2017	24.01.2018	20170378_-_r._d._kunst.pdf
20170377	2017	innogy Slovensko s.r.o.	úrok z omeškania	4,80 €	04.09.2017	24.01.2018	20170377_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20170376	2017	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	360,00 €	04.09.2017	24.01.2018	20170376_-_anna_gogova.pdf
20170375	2017	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 000,00 €	01.09.2017	24.01.2018	20170375_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola