Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170364	2018	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	259,73 €	08.09.2017	24.01.2018	20170364_-_unmedia_s.r.o.pdf
20170363	2017	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	104,58 €	08.09.2017	24.01.2018	20170363_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170362	2017	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	12,13 €	06.09.2017	24.01.2018	20170362_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170361	2017	EV - KONŠTRUKT	stavebné práce	12 060,00 €	06.09.2017	24.01.2018	20170361_-_ev_konstrukt.pdf
20170360	2017	J&B Unique SK s.r.o.	ovocné šťavy	465,88 €	05.09.2017	24.01.2018	20170360_-_jb_uniqe_sk_s.r.o.pdf
20170359	2017	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	175,37 €	04.09.2017	24.01.2018	20170359_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170358	2017	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	7,92 €	04.09.2017	24.01.2018	20170358_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20170357	2017	ŠEVT a.s.	tlačivá	374,40 €	06.09.2017	24.01.2018	20170357_-_sevt_a.s.pdf
20170356	2017	Juraj Švábek	detská WC doska	115,10 €	05.09.2017	24.01.2018	20170356_-_juraj_svabek.pdf
20170355	2017	ŠEVT a.s.	tlačivá	374,40 €	31.08.2017	24.01.2018	20170355_-_sevt_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola