Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170323	2017	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s	telefón	25,16 €	10.07.2017	23.01.2018	20170323_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20170322	2017	MP KANAL service s.r.o.	čistenie kanalizácie	103,20 €	10.07.2017	23.01.2018	20170322_-_mp_kanal_service_s.r.o.pdf
20170321	2017	Orange Slovensko, a.s.	telefón	23,99 €	08.07.2017	22.01.2018	20170321_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20170320	2017	AITEC, s.r.o.	učebnice	225,72 €	07.07.2017	22.01.2018	20170320_-_aitec_s.r.o.pdf
20170319	2017	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	19,44 €	07.07.2017	22.01.2018	20170319_-_espik_group_s.r.o.pdf
20170318	2017	VJ, s.r.o.	pohostenie	213,50 €	06.07.2017	22.01.2018	20170318_-_vj_s.r.o.pdf
20170317	2017	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	72,27 €	05.07.2017	22.01.2018	20170317_-_pekare_jale_tulcik.pdf
20170316	2017	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	340,00 €	03.07.2017	22.01.2018	20170316_-_anna_gogova.pdf
20170315	2017	Slovak Telekom, a.s.	telefón	53,34 €	01.07.2017	22.01.2018	20170315_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20170314	2017	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3000,00 €	01.07.2017	22.01.2018	20170314_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola