Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170354	2017	Moebelix SK s.r.o.	nábytok	69,90 €	31.08.2017	24.01.2018	20170354_-_moebelix_sk_s.r.o.pdf
20170353	2017	MP KANAL service s.r.o.	monitorovanie kanalizácie	96,36 €	24.08.2017	24.01.2018	20170353_-_mp_kanal_service_s.r.o.pdf
20170352	2017	ASC Applied Software s.r.o.	aSc Agenda 2018	399,00 €	15.08.2017	24.01.2018	20170352_-_asc_applied_software_s.r.o.pdf
20170351	2017	TV PRODUKTS, s.r.o.	učebné pomôcky - náradie	42,27 €	01.08.2017	24.01.2018	20170351_-_tv_products_s.r.o.pdf
20170350	2017	Orange Slovensko, a.s.	telefón	23,99 €	08.08.2017	24.01.2018	20170350_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20170349	2017	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	31.07.2017	24.01.2018	20170349_-_espik_group_s.r.o.pdf
20170348	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	522,82 €	28.07.2017	24.01.2018	20170348_-_vvs_a.s.pdf
20170347	2017	DAFFER s.r.o.	učebné pomôcky - náradie	120,00 €	25.07.2017	24.01.2018	20170347_-_daffer_s.r.o.pdf
20170346	2017	DAFFER s.r.o.	nábytok	977,00 €	25.07.2017	24.01.2018	20170346_-_daffer_s.r.o.pdf
20170345	2017	DAFFER s.r.o.	nábytok	1 594,00 €	25.07.2017	24.01.2018	20170345_-_daffer_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola