Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20210061	2021	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 169,30 €	01.03.2021	22.04.2021	20210061_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20210060	2021	VSE a.s.	spotreba elektriny	314,19 €	05.03.2021	22.04.2021	20210060_-_vse_a.s.pdf
20210059	2021	GLENN s.r.o.	spracovanie projektu	1 080,00 €	05.03.2021	22.04.2021	20210059_-_glenn_s.r.o.pdf
20210058	2021	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	58,99 €	09.03.2021	22.04.2021	20210058_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210057	2021	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,75 €	08.03.2021	22.04.2021	20210057_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20210056	2021	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	86,96 €	15.03.2021	20.04.2021	20210056_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210055	2021	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	16,93 €	25.02.2021	20.04.2021	20210055_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20210054	2021	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	12,96 €	28.02.2021	20.04.2021	20210054_-_espik_group_s.r.o.pdf
20210052	2021	Mária Vaverková	administratívne služby	160,00 €	25.02.2021	20.04.2021	20210052_-_maria_vaverkova.pdf
20210051	2021	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	93,06 €	04.03.2021	20.04.2021	20210051_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola