Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200148	2020	Elena Lejková	upratovacie služby	202,50 €	06.04.2020	30.10.2020	20200148_-_elena_lejkova.pdf
20200147	2020	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	31.03.2020	30.10.2020	20200147_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200146	2020	Orange Slovensko, a.s.	telefón	15,37 €	06.04.2020	30.10.2020	20200146_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20200145	2020	VVS , a.s.	spotreba vody	1 270,00 €	07.04.2020	30.10.2020	20200145_-_vvs_a.s.pdf
20200144	2020	KOMENSKY, s.r.o.	virtuálna knižnica	16,56 €	06.04.2020	30.10.2020	20200144_-_komensky_s.r.o.pdf
20200143	2020	Peritech, s.r.o.	dezinfekcia	105,84 €	26.03.2020	30.10.2020	20200143_-_peritech_s.r.o.pdf
20200142	2020	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	6,48 €	31.03.2020	30.10.2020	20200142_-_espik_group_s.r.o.pdf
20200141	2020	VSE a.s.	spotreba elektriny	743, 01 €	07.04.2020	30.10.2020	20200141_-_vse_a.s.pdf
20200140	2020	BTS-PO, s.r.o.	služby civilnej ochrany	90,00 €	06.04.2020	30.10.2020	20200140_-_bts-po_s.r.o.pdf
20200139	2020	BTS-PO, s.r.o.	výkon bezpečnostnotechnickej služby	259,20 €	06.04.2020	30.10.2020	20200139_-_bts-po_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola