Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200138	2020	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	29.02.2020	30.10.2020	20200138_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200137	2020	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.04.2020	30.10.2020	20200137_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20200136	2020	DENEBOLA, s.r.o.	realizácia procesu verejného obstarávania	1 000,00 €	16.12.2019	30.10.2020	20200136_-_denebola_s.r.o.pdf
20200135	2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	314,06 €	26.03.2020	28.10.2020	20200135_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20200134	2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	4,28 €	26.03.2020	28.10.2020	20200134_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20200133	2020	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	206,19 €	26.03.2020	28.10.2020	20200133_-_milk-agro_s.r.o.pdf, dobropis_4520003.pdf
20200132	2020	RASLEN, s.r.o.	potraviny	48,46 €	20.03.2020	28.10.2020	20200132_-_raslen_s.r.o.pdf
20200131	2020	VVS , a.s.	spotreba vody	1 270,00 €	06.03.2020	28.10.2020	20200131_-_vvs_a.s.pdf
20200130	2020	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	37,82 €	17.03.2020	28.10.2020	20200130_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200129	2020	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	12,17 €	24.03.2020	28.10.2020	20200129_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola