Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20200138 2020 IT Ware, s.r.o. IT support 150,00 € 29.02.2020 30.10.2020 PDF icon 20200138_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200137 2020 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2 500,00 € 01.04.2020 30.10.2020 PDF icon 20200137_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20200136 2020 DENEBOLA, s.r.o. realizácia procesu verejného obstarávania 1 000,00 € 16.12.2019 30.10.2020 PDF icon 20200136_-_denebola_s.r.o.pdf
20200135 2020 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 314,06 € 26.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200135_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20200134 2020 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 4,28 € 26.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200134_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20200133 2020 MILK-AGRO, s.r.o. potraviny 206,19 € 26.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200133_-_milk-agro_s.r.o.pdf, PDF icon dobropis_4520003.pdf
20200132 2020 RASLEN, s.r.o. potraviny 48,46 € 20.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200132_-_raslen_s.r.o.pdf
20200131 2020 VVS , a.s. spotreba vody 1 270,00 € 06.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200131_-_vvs_a.s.pdf
20200130 2020 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 37,82 € 17.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200130_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200129 2020 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 12,17 € 24.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200129_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Stránky