Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190106	2019	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	19,44 €	07.03.2019	07.05.2019	20190106_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190105	2019	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	20,00 €	06.03.2019	07.05.2019	20190105_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20190104	2019	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet, služobné mobily	35,06 €	07.03.2019	07.05.2019	20190104_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190103	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	162,23 €	17.03.2019	07.05.2019	20190103_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190102	2019	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	22,58 €	05.03.2019	07.05.2019	20190102_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190101	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	99,74 €	05.03.2019	07.05.2019	20190101_-_rajo_a.s.pdf
20190100	2019	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka	39,91 €	01.03.2019	06.05.2019	20190100_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190099	2019	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	507,00 €	01.03.2019	06.05.2019	20190099_-_anna_gogova.pdf
20190098	2019	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.03.2019	06.05.2019	20190098_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190097	2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	42,00 €	01.03.2019	06.05.2019	20190097_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola