Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190085	2019	Libera Terra, s.r.o.	konferencia	25,00 €	25.02.2019	06.05.2019	20190085_-_libera_terra_s.r.o.pdf
20190084	2019	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	33,84 €	25.02.2019	06.05.2019	20190084_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190083	2019	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	73,44 €	20.02.2019	06.05.2019	20190083_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190082	2019	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	51,70 €	18.02.2019	06.05.2019	20190082_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190081	2019	Europapier Slovensko, s.r.o.	čistiace prostriedky	546,88 €	18.02.2019	06.05.2019	20190081_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20190080	2019	SANET	internet	150,00 €	15.02.2019	06.05.2019	20190080_-_sanet.pdf
20190079	2019	Bau Trades, s.r.o.	revízie	1 153,01 €	14.02.2019	06.05.2019	20190079_-_bau_trades_s.r.o.pdf
20190078	2019	Petr Mrázek	čistiace prostriedky	330,00 €	14.02.2019	06.05.2019	20190078_-_petr_mrazek.pdf
20190077	2019	Bau Trades, s.r.o.	výmena motora, programovanie a spustenie elektrickej brány	283,44 €	04.02.2019	06.05.2019	20190077_-_bau_trades_s.r.o.pdf
20190076	2019	Bau Trades, s.r.o.	programovanie a spustenie elektrickej brány	139,02 €	04.02.2019	06.05.2019	20190076_-_bau_trades_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola