Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190054 2019 ADGAMTOUR s.r.o. doprava na LVK 880,00 € 11.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190054_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20190053 2019 POMEZESTA ubytovanie a stravné 5 998,00 € 08.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190053_-_pomezesta.pdf
20190052 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 116,39 € 07.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190052_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190051 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 22,80 € 07.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190051_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190050 2019 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 29,77 € 07.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190050_-_rajo_a.s.pdf
20190049 2019 Tranoscius a.s. predplatné čadopisu 23,40 € 12.12.2018 06.05.2019 PDF icon 20190049_-_tranoscius_a.s.pdf
20190048 2019 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet, služobný mobil 35,80 € 07.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190048_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190047 2019 RAABE Slovensko, s.r.o. časopisy 45,05 € 05.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190047_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20190046 2019 Pekáreň JALE Tulčík potraviny 123,75 € 05.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190046_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190045 2019 Anna Gogová administratívne a účtovnícke práce 273,00 € 31.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190045_-_anna_gogova.pdf

Stránky