Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190096	2019	VVS, a.s.	spotreba vody	922,61 €	01.03.2019	06.05.2019	20190096_-_vvs_a.s.pdf
20190095	2019	SŠJ	obedy žiaci	759,36 €	28.02.2019	06.05.2019	20190095_-_ssj.pdf
20190094	2019	SŠJ	obedy zamestnanci	359,09 €	28.02.2019	06.05.2019	20190094_-_ssj.pdf
20190093	2019	SŠJ	obedy zo SF	48,20 €	28.02.2019	06.05.2019	20190093_-_ssj.pdf
20190092	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	216,42 €	28.02.2019	06.05.2019	20190092_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190091	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	106,29 €	28.02.2019	06.05.2019	20190091_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190090	2019	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	827,97 €	28.02.2019	06.05.2019	20190090_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20190089	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	79,51 €	28.02.2019	06.05.2019	20190089_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190087	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	9,33 €	27.02.2019	06.05.2019	20190087_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190086	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	745,63 €	27.02.2019	06.05.2019	20190086_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola