Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190075	2019	IT Ware, s.r.o.	IT support 16	150,00 €	01.02.2019	06.05.2019	20190075_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190074	2019	FIMES:ART s.r.o.	publicita	360,00 €	31.01.2019	06.05.2019	20190074_-_fimesart_s.r.o.pdf
20190073	2019	VVS, a.s.	spotreba vody	1 154,65 €	29.01.2019	06.05.2019	20190073_-_vvs_a.s.pdf
20190072	2019	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s.	telefón	26,52 €	14.01.2019	06.05.2019	20190072_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190071	2019	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	70,45 €	28.02.2019	06.05.2019	20190071_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20190069	2019	MEMC Ichthys	ubytovanie	775,70 €	13.02.2019	06.05.2019	20190069_-_memc_ichthys.pdf
20190068	2019	Indícia, n.o.	aktualizácia programov	79,80 €	04.03.2019	06.05.2019	20190068_-_indicia_s.r.o.pdf
20190067	2019	VSE a.s.	spotreba elektriny	1 180,00 €	07.01.2019	06.05.2019	20190067_-_vse_a.s.pdf
20190066	2019	Simply, s.r.o.	letenky	2 268,00 €	12.02.2019	06.05.2019	20190066_-_simply_s.r.o.pdf
20190065	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	215,80 €	18.02.2019	06.05.2019	20190065_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola